Objednávka č. 4500004923
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500004923
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby 2020
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000582020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 79 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 186 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Kancelárske potreby, papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | Čistiace potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 132 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002472020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 37 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 59 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 43 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | Chloramín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17 € | 15.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 57 € | 24.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | Dezinfekčné prípravok, gél na ruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 92 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003912020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004192020 | Hygienický prostriedok LAVON | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 13 € | 25.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004272020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 301 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 120 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | Respirátor | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 53 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 208 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004542020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004932020 | Kancelárske potreby ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 24 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005532020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 24 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |