Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007902021 | Členský poplatok - združenie EUNIS za 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 31.12.2021 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | Dobropis - vyučtovanie plynu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 788,74 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007862021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 327,04 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007872021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 152,96 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007882021 | Náhrady autorských odmien za r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 2,48 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007892021 | Časopis Slovenské divado na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veda, vydavateľstvo SAV | 166758 | 12,00 € | 31.12.2021 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007712021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000012022 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 11.01.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007772021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 635,68 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007732021 | Mobilná aplikácia AU BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PEPIAPP s.r.o. | 03193861 | 250,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007752021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,51 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007762021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 330,13 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007652021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 16,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007702021 | Právne služby za 12/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 680,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007792021 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 6 339,40 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007802021 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 176,08 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007692021 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007662021 | Servis výťahu 12/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007672021 | Oprava výťahu - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 459,05 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007742021 | Oprava výťahu - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 37,62 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007642021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 44,04 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007722021 | Implementácia HOD - nastav. kalendárov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 60,00 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | Elektrická energia za 12/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 658,10 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | Elektrická energia za 12/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 181,27 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007782021 | Plyn za 12/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 760,79 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007842021 | Časopis - PROFIL SÚČASNÉHO UMENIA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 8,80 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007852021 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 68,98 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | Ročná odborná prehliadka EZS FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 434,40 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007632021 | Oprava EZS na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 209,90 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra |