Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005662020 | Opravný lak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,20 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 26.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,07 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006642020 | CLIN citrus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,14 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005712020 | Priepustka A7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,42 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4,03 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005762020 | Úrok z omeškania | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4,19 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004992020 | Výroba parkovacej tabuli | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 5,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5,42 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004322020 | Známky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 5,50 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 19.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001412020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | Vrecia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,08 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001942020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 7,10 € | 06.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 8,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005782020 | Časopis PROFIL na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 8,38 € | 26.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 8,42 € | 28.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | Poštovné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o | 35834498 | 8,46 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001902020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003792020 | Poplatok za vedenie účtu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | Nákup PHM - poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,22 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,30 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 10,46 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201001352020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,94 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 11,33 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |