Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008212019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 69,83 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008202019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008222019 | IBM Storwize V3700 - predĺženie záruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 365,44 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008242019 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 71,00 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Pracovný kalednár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,77 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008192019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 218,06 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 10 666,14 € | 07.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008232019 | Novoročenky AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 224,92 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008252019 | Grafické spracov. časopisu ART3 - december | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008262019 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 58,06 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008272019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 048,96 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000042020 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | Havarijné poistenie auta BB979AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 331,41 € | 09.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008282019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008292019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,56 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008302019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 402,57 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 588,57 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | Spracovanie a úprava študentských filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 580,00 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008312019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008342019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,90 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008352019 | Plyn 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 817,54 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008362019 | Výučtovanie - úplné znenie Dane, účt. 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 23,19 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152,08 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | Predplatné - Slovenské pohľady 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008322019 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 13.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 133,80 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008382019 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 382,75 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008392019 | Elektrická energia 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 673,72 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |