Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006872021 | Zvukovopohltivé stenové absorbéry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Obifon s.r.o. | 36627313 | 7 039,24 € | 26.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003842021 | Zoom H1n | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 90,50 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003422021 | Známky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 7,00 € | 27.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006822021 | Zborník doktorandov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 371,80 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004702021 | Záznamový materiál - SanDisk, SSD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 137,60 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002172021 | Zaslanie diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BGA group s.r.o. | 27735354 | 603,24 € | 25.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004872021 | Zaslanie diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BGA group s.r.o. | 27735354 | 776,11 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006122021 | Zaslanie diel na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ShipEx Logistic s.r.o. SK | 07491310 | 166,07 € | 27.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | Žalúzie celotieň s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 47,98 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | Za umelecké vystúpenie v rámci InterComp | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RNDr.Jana Orlická - | 40370836 | 100,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004012021 | WinSvrDCCore2019 - CoreLic k serverom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 597,60 € | 23.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004562021 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 345,87 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007772020 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 465,24 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003122021 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 331,82 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007842020 | Vyučtovanie plynu - FVU, FDU - Dopropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 592,11 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005592021 | Vytvorenie a spracov. grafic.a print.podkl. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIG | 42108926 | 100,00 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006272021 | Vysielanie reklamy v rádiu BBFM - ARTÓRIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB FM s. r. o. | 51010062 | 50,00 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006282021 | Vysielanie reklamy v rádiu BBFM - ARTÓRIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB FM s. r. o. | 51010062 | 100,00 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004842021 | Výroba parkovacích tabuliek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 15,00 € | 22.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | Výroba osky na snežnú frézu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovostroj - BB s.r.o. | 36044831 | 114,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005142021 | Výroba menoviek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 22,80 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005482021 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 48,48 € | 08.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005252021 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 53,88 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004652021 | Výprava - služby súvisiace s produk. filmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Adam Šoltés | 50921177 | 300,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | Vypracovanie statického posudku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kútik s.r.o. | 45492212 | 500,00 € | 20.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | Vypracovanie projektu PBS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Martin Valent | 50382527 | 400,00 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004952021 | Výpočtová technika, tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 782,97 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005512021 | Výpočtová technika - SSD, SO-DIMM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 270,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004452021 | Výpočtová technika - simulačné centrum | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 13 154,60 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004942021 | Výpočtová technika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 246,39 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |