Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004702020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 45,04 € | 17.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | Externé rolety s montážou, oprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 420,00 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | 1/4 kontrola EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 27.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 27.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004042020 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 196,00 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | Analógová kamera, USB Hub | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,04 € | 17.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007172020 | Architektonické a statické posúdenie obj. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AEROATELIER s.r.o. | 47463171 | 800,00 € | 09.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006102020 | Architektonické práce - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.arch. Viktor Fuček | 40575179 | 1 000,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004612020 | Archivačná vysoká skriňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 817,92 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006942020 | Art koncept a koncep.dizajn webstr.k projek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art.Ing.Richard Kitta, ArtD. | 550,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006932020 | Art koncept pre dizajn manuál projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art.Ing.Richard Kitta, ArtD. | 2 360,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007122020 | Booklet do CD publikácie, plast.obal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Digipress s.r.o. | 48002518 | 242,00 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005782020 | Časopis PROFIL na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 8,38 € | 26.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005212020 | Časopis Slovenské divadlo r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 12,00 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004732020 | Časopisy na r. 2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SUWECO CZ s.r.o. | 25094769 | 418,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | Chloramín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17,16 € | 15.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 332,05 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 588,57 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 534,65 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 209,75 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 249,35 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152,08 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5,42 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 63,00 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000582020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 79,27 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 186,18 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 486,04 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,07 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra |