Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000032022 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000072022 | Webinár - zmeny v mzdov. účtárni 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 14.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | Materiál na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WAD s.r.o. | 36751073 | 263,56 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 177,30 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000082022 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 277,10 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000092022 | Reklamný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Baculík - Barbot | 44782667 | 108,00 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 266,94 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 29,99 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 72,96 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 185,52 € | 19.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000142022 | Materiál pre IT - DDR3, SSD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 348,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | Plyn za 01/2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 19.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 26,20 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 22,13 € | 21.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | Preprava diel z výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zaslat s.r.o. | 03672808 | 162,54 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | Materiál na opravu podlahy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 1 102,80 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000022022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 311,98 € | 11.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | Tlač publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 144,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | Servis zabez. systému - Kaštieľ Radv. EZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 159,60 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | Predplatné časopisu Film na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LK Permanent s.r.o. | 31352782 | 25,00 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000172022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 20,00 € | 20.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000202022 | ID prívesok - čipy na dochádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 71,76 € | 01.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 373,41 € | 21.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | Napnuté bavlnené plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Akart, s.r.o. | 50555723 | 240,00 € | 24.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | Oprava výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 27,41 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 68,93 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000382022 | Kancelárske potreby, papier, čist.potr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 166,90 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | Covid AG test | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Baz s.r.o. | 36840114 | 262,90 € | 25.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 417,12 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 110,00 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |