Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001372023 | Oprava auta Citroen BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 469,66 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | Seminárny poplatok - archivníctvo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 286,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 295,61 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | Udržiavacie poplatky aku.sk, konfigurácia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 319,19 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001302023 | Reklamné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 6 452,40 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | Reklamné predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 3 609,12 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | Daň z nehnuteľností - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 262,72 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | Servis elektr. zabezp. systému EZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 43,20 € | 17.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | Daň z nehnuteľností - Bufet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 374,10 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | Materiál IT - Satechi USB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 143,04 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | Zapožičanie notového materiálu pre koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 2 862,67 € | 16.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 15.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001182023 | Maľovanie a oprava podlahy miest.č.256 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 749,62 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001192023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 923,35 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 76,90 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001212023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 999,42 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | Elektrická energia za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 9 064,26 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | Plyn za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 12 085,25 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 100,68 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001122023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,87 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,60 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001072023 | Tlač BCK mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 427,44 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Oprava hudobného nástroja KORG | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSIC -PARK CZ s.r.o. | 03481344 | 181,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 121,52 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |