Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000362022 | Implementácia HOD - konfig. a nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 60,00 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | Predplatné na r.2022 - Slov. pohľady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 27.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000412022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1,00 € | 02.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000432022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 43,89 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000572022 | Elektrická energia za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 744,53 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | Členský poplatok - združenie SANET | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000402022 | Oprava EZS a prelož.kabeláže - Ďatelinka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 647,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000422022 | Plyn za 02/2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 621,86 € | 07.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 8 119,75 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | Tlačiareň Kyocera, set tonerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 2 391,08 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | Ubytovanie zahraničných hostí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 132,00 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000632022 | Právne služby za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 848,00 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000692022 | Poštovné -preprava diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ShipEx Logistic s.r.o. SK | 07491310 | 76,61 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000712022 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | Predplatné časopisov na r. 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 149,05 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000042022 | Profesionálny mikrofón | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 224,10 € | 10.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000312022 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 262,50 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | Elektromateriál na údržbu, ohrievače | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 422,51 € | 31.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000442022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 891,98 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000452022 | Plexisklo 100x70cm 2mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CINEMA + spol. s r.o. | 31586457 | 180,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | Servis výťahu za 01/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | Odpadkový kôš na kolieskach 80 l | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,02 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 335,89 € | 08.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |