Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002622021 | Archivačné krabice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 32,16 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 62,41 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002672021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 105,06 € | 15.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002682021 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 460,00 € | 15.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 35,26 € | 16.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002702021 | Materiál Kryolan | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 156,01 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002402021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 343,48 € | 03.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | Ladenie klavírnych krídel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | Materiál na závesný systém | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VYDRA s.r.o. | 35844311 | 553,72 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002662021 | Sieťový kábel Vention | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 79,54 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002712021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 113,26 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002722021 | Tlač publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Štefuň - GEORG | 30577225 | 1 606,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002732021 | Vozíky na náradie dielenské | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Proper SK s.r.o. | 51014181 | 899,90 € | 21.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | Auditorské overenie ročnej účt. závierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Eva Kútiková | 32015046 | 5 880,00 € | 18.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002792021 | Preprava válend | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ulbrík Peter - AUTODOĽAVA | 1049189295 | 12,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | Materiál pre potreby dielní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 41,56 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001832021 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 335,08 € | 05.05.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002522021 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002752021 | Oprava hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 640,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002762021 | Oprava hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 162,80 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 115,20 € | 23.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002802021 | Oprava auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 175,88 € | 25.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | SSD 480GB PATRIOT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 58,68 € | 29.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | Materiál IT na opravu PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 157,92 € | 29.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 165,12 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 23,24 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 269,07 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 376,00 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 732,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra |