Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000402021 | Odborná literatúra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 100,45 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | Výroba osky na snežnú frézu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovostroj - BB s.r.o. | 36044831 | 114,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | Právne služby za 01/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 5 460,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 407,08 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000492021 | Bojler ELIZ EURO 10 H | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 116,50 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | Žalúzie celotieň s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 47,98 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000532021 | Licencia ESET Endpoint Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 194,56 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000562021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 192,69 € | 18.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 11 916,02 € | 02.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000522021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 41,34 € | 17.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000582021 | Kontrola, čistenie a preskúšanie klim. zar | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 564,00 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000162021 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 01.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 47,89 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 54,40 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | Vypracovanie projektu PBS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Martin Valent | 50382527 | 400,00 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000552021 | Servis kamerového systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 36,60 € | 19.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000592021 | Projekčné práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.arch. Viktor Fuček | 40575179 | 3 100,00 € | 22.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000622021 | Oprava tlačiarne HP LJ M425 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 24.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Servis kamerového systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 36,60 € | 19.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 943,80 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | Preklad textu pre Akadem. knižnicu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Roman Schwartz | 45876801 | 250,00 € | 03.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000902021 | Plyn za 02/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 201,16 € | 10.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | Nákup publikácií do fondu Ak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 790,61 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | Poistné za 1.Q 2021 - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 35,32 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 229,89 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000942021 | Dezinfekčné obrúsky, respirátory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,74 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra |