Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003592021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 15,57 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002862021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 23,24 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 269,07 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 376,00 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001832021 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 335,08 € | 05.05.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002852021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 165,12 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003012021 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 77,55 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 732,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002902021 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 098,00 € | 01.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | Materiál na realizáciu projektu IGS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 193,90 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003022021 | Oprava vchodových dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPEDOS - Slovensko s.r.o. | 31708587 | 570,20 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003032021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt.Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003052021 | Poplatok za elektronickú prolongáciu ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002912021 | Servis výťahu za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002932021 | Školenie EPS a výmena reproduktora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 92,40 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002952021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002972021 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 47,82 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 182,40 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003132021 | Odborná príprava obslúh - kurič | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 50,00 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003142021 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 200,00 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003062021 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 909,77 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003072021 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 714,25 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003122021 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 331,82 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 24.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002962021 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 02.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003602021 | Poplatok na festival | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 14,89 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002982021 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 18,12 € | 02.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003042021 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003082021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 61,03 € | 09.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003112021 | Drez jednodielny ADZ-2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gastrolux s.r.o. | 36413186 | 336,00 € | 12.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra |