Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001162020 | Servis výťahu - výmena batérií SNGL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 197,59 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | Tlač BČK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 61,32 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,94 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001392020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 218,95 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 74,86 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001522020 | Plagáty na koncerty FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 99,60 € | 10.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001592020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,16 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Kancelárske potreby, papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 31,29 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001582020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 222,42 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001632020 | Polep nápisu Dekanát FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIO-NYZ s.r.o. | 47826207 | 29,50 € | 13.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | Herný notebook Dell G3, monitor LCD 28" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 090,21 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 300,00 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | Univerzálny čistič SANYTOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 26,34 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001462020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 786,57 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | Dezinfekčný prostriedok SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20,16 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 486,04 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001602020 | Právne služby za 02/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 1 365,00 € | 12.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | Členské poplatky ISIC za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 19.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001182020 | IČ - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | x-arch s.r.o. | 45357595 | 438,43 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | Projektor OPTOMA X343e | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 961,60 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 165,19 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | Dymostroj Antari Z-800 II | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 158,90 € | 25.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | Kancelárske potreby, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,32 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001572020 | Výroba scény do predstavenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Richard Mažáry - RKM | 50781057 | 460,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001692020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,10 € | 13.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001702020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 373,76 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Preprava, montáž a demontáž kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 40,00 € | 09.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001642020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 329,88 € | 13.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |