Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004402022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 120,00 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004352022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 120,31 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003102022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 120,57 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007202022 | *Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 123,61 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 124,10 € | 17.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | Oprava tlačiarne HP LJ1320 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,00 € | 14.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 126,47 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 21.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004332022 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006722022 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007802022 | Oprava auta Citroen C5 BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 128,83 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221004632022 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 129,08 € | 12.09.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | Odborná príprava kuričov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJUVA S+S s.r.o. | 36636886 | 130,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | Ubytovanie zahraničných hostí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 132,00 € | 11.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 132,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005562022 | Hrnčiarska hlina na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 132,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006172022 | *Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 132,47 € | 28.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Káble, prepínače | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 133,09 € | 05.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000652022 | Elektrická energia za 01/2022 - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 134,48 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | Prenájom raftu a kanoe | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 135,00 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003422022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zuzana Mesiarkinová | 40595528 | 136,00 € | 22.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000832022 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 138,24 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 138,24 € | 16.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007032022 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004172022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 140,14 € | 08.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 140,16 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 143,54 € | 31.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000192022 | Tlač publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 144,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002922022 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 145,00 € | 02.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 145,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |