Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004522022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005322022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006492022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008132022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | Emulzia FOTECOAT BLUE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 47,69 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 48,00 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002942022 | Zasklenie dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Sklenár - Atrium | 40368416 | 48,00 € | 31.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004392022 | Výroba kľúčov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profil - Peter Moravčík | 32019092 | 48,00 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002992022 | Knihy - 50 otázok učiteľov. zákl. škôl | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. | 36418404 | 48,77 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 49,20 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003492022 | Oprava výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 49,82 € | 28.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | Doplnenie komponentu webstránky-kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | J!EXTENSIONS STORE | 49,90 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000522022 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003452022 | Grafika - plagát | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Turová beats s.r.o. | 51650274 | 50,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 50,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | Letenky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 50,00 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005782022 | *Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 50,17 € | 25.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005882022 | Prekladateľský úkon | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PhDr.Anna Schneiderová, PhD. | 00000000 | 51,00 € | 27.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Doplnenie komponentu webstránky-kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | No Boss Technology | 51,68 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004872022 | Poistenie peňazí a cenín Z36/2010-KV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 52,50 € | 26.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | Poistné za 1. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003432022 | Poistné na II.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | Poistné za 3. Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007932022 | Poistné za 4.Q - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 22.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221004762022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 53,78 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | Výkon činnosti stráž. služby-Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Oprava vysavača Rowenta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 54,20 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |