Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002532020 | Plyn za 04/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 409,45 € | 13.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002542020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 163,91 € | 13.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002552020 | Oprava odpadovej stupačky a kúpeľne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 2 318,00 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | Elektrická energia za 04/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 049,39 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002572020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 16,56 € | 13.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ULTRASERVICE s.r.o. | 45491241 | 245,92 € | 14.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 296,85 € | 19.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | Videokurz | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organi | 46490213 | 106,80 € | 22.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | Vrecia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,08 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | Stojan na dezinfekciu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DEXTRADE Žilina s.r.o. | 30224802 | 998,00 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | Malý stolový digestor celokovový | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KVANT s.r.o. | 31398294 | 2 364,00 € | 21.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 04.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002432020 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 11.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002462020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 12 802,44 € | 07.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 59,11 € | 19.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 960,00 € | 26.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 672,73 € | 26.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,95 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 30,28 € | 29.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002752020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 43,20 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | Skrinky na kuchynskú linku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 352,00 € | 02.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002732020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 64,13 € | 29.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96,15 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002882020 | Za zabezpečenie: znalec. posudku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LATAM s.r.o. | 52763455 | 300,00 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002922020 | Krovinorez FS Stihl 70 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREDOS-BB s.r.o. | 36625086 | 349,00 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002692020 | Preklad listu zo SP z poľsk. do slov.jazyka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Lýdia Škvarková | 37331272 | 81,20 € | 27.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | Poistné - Kaštieľ Radvanských - 2.Q.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 29.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002762020 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |