Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002782020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | Oprava tlačiarne HP CLJ ProM477dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | Oprava tlačiarne HP CLJ CP4525dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 54,00 € | 01.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002832020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 3 780,00 € | 03.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002852020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002862020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 419,66 € | 03.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | Notebook Acer Aspire 5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 665,03 € | 04.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002932020 | Právne služby za 05/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 10.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | Poštovné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o | 35834498 | 8,46 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,14 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 410,74 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 226,89 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 116,98 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 209,75 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | Ročná odborná prehliadka EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 441,74 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | Ekejtrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 913,47 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | Chloramín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17,16 € | 15.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | Plyn za 05/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 235,30 € | 11.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 417,65 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | Toaletný papier EASY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18,24 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Toaletný papier EASY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18,24 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | Oprava čerpadla v kotolni FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kalčevský Peter | 32006586 | 242,40 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003102020 | Kamera Kandao s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 632,72 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 128,82 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 14 041,26 € | 09.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | Tlač časopisu ART 3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 165,00 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003082020 | Svietidlo, led trubica - ateliéry FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 4 325,66 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20,16 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | Rekonštrukčné práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 6 942,30 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |