Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001212022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 605,29 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 78,42 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | Oprava auta Citroen C5 BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 247,92 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001242022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,42 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001282022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,31 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 348,68 € | 14.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 263,44 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001312022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 567,36 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001342022 | Účastnícky poplatok za seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | Členské poplatky ISIC za 02/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 18.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001352022 | Emulzia PROCO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 33,02 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | Tlač plagátov na koncert | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Orman s.r.o. | 17325609 | 28,62 € | 21.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001392022 | Oprava kotlov Viesmann | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 1 237,00 € | 21.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 15,32 € | 21.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001372022 | Smútočná kytica | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pohřební služba - Memento Mori | 06045219 | 70,00 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001382022 | Čistiace potreby - solvina | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 8,35 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001362022 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 626,40 € | 22.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001402022 | Držiak SBOX FS-224 pod TV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 148,98 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001412022 | Audiotechnika do simulačného centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GBM Europe s.r.o. | 35735996 | 1 432,02 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | Propagácia príjímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 20,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001432022 | Reproduktor s mikrofónom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 230,39 € | 24.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | Poistné za 1. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 24.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | Vodné - Kaštieľ Radv. - Dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 25,94 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kong.sestier Najsvätejšieho Spasite | 42010721 | 84,75 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001452022 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 28.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001482022 | Zvlhčovač na kontrabas | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 149,00 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001462022 | Nastavenie exportu do miezd | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 300,00 € | 29.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001492022 | Oprava a kontrola hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 432,72 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | Oprava a kontrola hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 233,58 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |