Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005852022 | Ladenie a oprava klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 180,00 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005862022 | Ladenie a oprava klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 154,80 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001682022 | Ladenie a oprava klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 500,00 € | 05.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Ladenie a oprava Pianina Petrof | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 320,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000342022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 110,00 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006542022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003252022 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 280,00 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007032022 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005462022 | Ladenie klavírov a montáž nových strún | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 2 280,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007662022 | LED svietidlá ROBE ROBIN 150RGBW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 6 500,00 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007672022 | LED svietidlá ROBE ROBIN 150RGBW | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 4 663,42 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221005402022 | Led svietidlá, led trubice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 2 237,40 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007262022 | Lepenka šedá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 680,00 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005442022 | Letenky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 263,94 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | Letenky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 50,00 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | Licencia Basic Support na 3.roky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 642,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003572022 | Licencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 730,80 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001002022 | Licencie Adobe CC All Apps | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 827,60 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000862022 | Licencie Afinity | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Serif /Europe/ ltd | 594,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002672022 | Likvidácia porastu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 220,00 € | 23.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | Likvidácia porastu Rektorát | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 460,00 € | 23.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007542022 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTMIE, s.r.o. | 36731684 | 1 226,50 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000052022 | Materiál na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WAD s.r.o. | 36751073 | 263,56 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005282022 | Materiál - farby na katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 54,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005292022 | Materiál - riedidlá na katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 91,54 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | Materiál do divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADAM a SYN s.r.o. | 35842130 | 466,02 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 373,41 € | 21.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 567,36 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002182022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 375,07 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |