Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004622022 | Havarijné poistenie auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 407,38 € | 12.09.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 348,49 € | 05.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 429,14 € | 20.07.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 368,46 € | 26.05.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | HDD 10K.3 Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 59,40 € | 25.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | HDD externý 2,5" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 245,80 € | 19.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | HDD Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 57,48 € | 22.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005122022 | Herný notebook Lenovo IdeaPad Gaming3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 822,50 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003322022 | HP Enterprise 300GB hotswap dual portSAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 46,20 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005562022 | Hrnčiarska hlina na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 132,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008032022 | IBM Storwize V3700 - predĺženie podpory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 225,78 € | 31.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221000202022 | ID prívesok - čipy na dochádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 71,76 € | 01.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005412022 | ID prívesok s laserom, číslom a logom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 89,70 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000362022 | Implementácia HOD - konfig. a nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 60,00 € | 01.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006072022 | Infra panely 300VT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 664,32 € | 28.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | Inštalácia EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 4 062,10 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002862022 | Inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 116,82 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002872022 | Inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 70,56 € | 01.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | Inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 77,58 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | Jednorázové alkalické batérie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 41,06 € | 20.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Káble, prepínače | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 133,09 € | 05.04.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006702022 | Kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 118,68 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006012022 | Kamerové služby pre projekt Za zlatou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FILMIQ s.r.o. | 51906473 | 400,00 € | 27.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003372022 | Kamerový systém, materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 1 281,01 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 177,30 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 29,99 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 72,96 € | 18.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 26,20 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 68,93 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000732022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4,93 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |