Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002062021 | Materiál IT - RAM 4GB SSR3L | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 152,40 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | Materiál IT na opravu PC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 157,92 € | 29.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006192021 | Materiál IT, monitory, WIFI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 347,14 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002702021 | Materiál Kryolan | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 156,01 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 47,89 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000612021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 54,40 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004082021 | Materiál na projekt Huta Wood | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. | 45245746 | 238,63 € | 27.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | Materiál na realizáciu projektu IGS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 193,90 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,56 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002332021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 38,88 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002322021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 112,33 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002382021 | Materiál na údržbu - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 53,09 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006842021 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 280,08 € | 24.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004102021 | Materiál na údržbu prevádzky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 244,16 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006922021 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 44,72 € | 29.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005562021 | Materiál na výučbu - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 82,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | Materiál na závesný systém | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VYDRA s.r.o. | 35844311 | 553,72 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006062021 | Materiál pre katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 77,20 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | Materiál pre potreby dielní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 41,56 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | Materiál, kamery, príslušenstvo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 404,88 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007352021 | Materián na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 9,78 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | Migrácia databázy , nastav.služieb, test. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 312,00 € | 20.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005712021 | Mini matt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Arka Slovakia s.r.o. | 36197459 | 256,20 € | 13.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007732021 | Mobilná aplikácia AU BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PEPIAPP s.r.o. | 03193861 | 250,00 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211003182021 | Mobilná klimatizácia, espresso DeLonghi | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 1 027,00 € | 14.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | Montáž a demontáž plynomera na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP distribúcia a.s. | 35910739 | 99,57 € | 19.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004772021 | Montáž vetrania a klimatizácia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 9 599,05 € | 14.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004782021 | Montáž vetrania a klimatizácia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 3 474,95 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | Náhrady autorských odmien za r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 3,18 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007882021 | Náhrady autorských odmien za r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 2,48 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra |