Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000582021 | Kontrola, čistenie a preskúšanie klim. zar | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 564,00 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | Kovová skriňa Style biela | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 210,00 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | Kozy lešenárske pevné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 110,06 € | 08.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | Ladenie a oprava cimbálu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ákos Nagy | 1 000,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007562021 | Ladenie klavíra Bohemia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 150,00 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | Ladenie klavírnych krídel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005622021 | Ladenie klavírnych krídel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 210,00 € | 13.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006692021 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 559,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006522021 | Laminátový odliatok - Anatom. svalovec | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Jindřich - Štukaterstvi | 62464990 | 1 122,05 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005722021 | Látka klot čierny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 298,83 € | 13.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003722021 | Lenovo Server SR365 AMD CTO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 15 495,60 € | 06.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000532021 | Licencia ESET Endpoint Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 194,56 € | 17.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000092021 | Licencia na používanie písma Fazeta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Andrej Dieneš | 580,00 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002682021 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 460,00 € | 15.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006852021 | List bianco s vodotlačou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 8,24 € | 25.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | Maliarske plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTMIE, s.r.o. | 36731684 | 96,80 € | 27.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002102021 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 14,12 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003502021 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 169,38 € | 03.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001812021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 312,90 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 765,90 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003252021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 349,39 € | 16.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003522021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 378,50 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006022021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 365,82 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | Mandátny certifikát - platný do 17.10.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Disig a.s. | 35975946 | 72,40 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001632021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 499,40 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002302021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 167,04 € | 31.05.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004182021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 196,55 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006132021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 293,76 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006202021 | Materiál IT - kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 68,83 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003282021 | Materiál IT - PC zdroj | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 101,32 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra |