Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004442021 | Elektrická energia za 08/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 867,36 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005432021 | Elektrická energia za 09/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 973,50 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005442021 | Elektrická energia za 09/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 934,18 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007492021 | Elektrická energia za 11/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 736,69 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007502021 | Elektrická energia za 11/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 138,02 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007792020 | Elektrická energia za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 775,45 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | Elektrická energia za 12/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 4 181,27 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | Elektrická energia za 12/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 658,10 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211003332021 | Elektroinštalačný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 153,31 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | Elektromaateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 173,93 € | 21.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007322021 | Elektromateriál na prevádzku AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 179,84 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | Elektromateriál na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 53,21 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 236,32 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006352021 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 237,08 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 112,72 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 66,67 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005342021 | Elektromateriál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 340,33 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001032021 | Elektronický vrátnik Helios IP Verso | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CONEX s.r.o. | 31588981 | 2 142,50 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000892021 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 912,85 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001722021 | Fleetcor - poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 30.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004832021 | Flycam Flowline, prenosný monitor Atomos | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 568,00 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | Fólia DIMEX mliečna | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 5,64 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004682021 | Fotografická dokumentácia nakrúcania filmu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. art. Zuzana Jakabová | 53398122 | 140,00 € | 20.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007862021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 327,04 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007872021 | Frézovanie a silikonovanie prahov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 152,96 € | 31.12.2021 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005632021 | Germicídne žiariče UNIZDRAV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 5 388,00 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005642021 | Germicídne žiariče UNIZDRAV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 1 347,00 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007052021 | Graf. návrh a tech. spracov. plagátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 000,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 900,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006002021 | Graf. úprava a vyhotovenie fest.materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 80,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |