Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211007002021 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 20,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007682021 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 16,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20201007682020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004382021 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 183,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003682021 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadania | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 722,00 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005172021 | Dávkovače mydla, zásobníky na toal.pap. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pergami Group s.r.o. | 47339675 | 277,12 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000942021 | Dezinfekčné obrúsky, respirátory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 61,74 € | 12.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006762021 | Dezinfekčné prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 221,34 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006772021 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100,32 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006982021 | Divadelný reflektor, kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZEBRA s.r.o. | 52840859 | 383,76 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | Dobropis - stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 150,06 € | 05.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | Dobropis - vyučtovanie plynu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 788,74 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | Dobropis k vyrad. autu Opel Vectra BB797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 299,67 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005152021 | Dochádzkový terminál - nastavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 600,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | Dochádzkový terminál - nastavenie, školenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 180,00 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004062021 | Dochádzkový terminál DT 2000 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 7 499,70 € | 23.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006472021 | Dodanie a montáž automat. hydraulic. závory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | POLLUX BB s.r.o. | 50700651 | 7 881,12 € | 09.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004802021 | Dodávka a montáž AL dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 1 348,54 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005222021 | Dodávka a montáž dveerí na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 11 709,96 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005542021 | Dodávka a montáž expanzných nádob | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 1 849,40 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003012021 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 77,55 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005302021 | Dodávka a montáž klimatizácie do serverovne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 3 051,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003442021 | Dodávka a montáž okien a dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 1 717,45 € | 28.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007542021 | Dodávka a montáž prahov - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPDK s.r.o. | 52815226 | 2 287,00 € | 15.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006932021 | Doplnkové školenie podľa STN 050705 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Mokrý | 46120068 | 18,00 € | 29.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | Dosky s gumičkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1,60 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005182021 | Drevené stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 424,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003112021 | Drez jednodielny ADZ-2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gastrolux s.r.o. | 36413186 | 336,00 € | 12.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000822021 | Ekektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 873,13 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | Ekektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 803,76 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |