Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001762020 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 805,48 € | 24.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006092020 | Elektromateriál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 127,70 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004062020 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 243,01 € | 13.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 187,57 € | 31.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005942020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 1 648,61 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005932020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 2 619,05 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005792020 | Elektronický systém SALTO - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 433,45 € | 26.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005772020 | Elektronický systém SALTO - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MEBS Slovakia s.r.o. | 47031549 | 2 791,86 € | 26.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004452020 | Elektronický zabezp. systém - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 13 137,98 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | Emulzia Procol, Fotochem | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 39,07 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | Espresso DeLonghi ECAM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 409,90 € | 29.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007852020 | Espresso Delonghi ECAM22 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 314,90 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | Externé rolety s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 945,78 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | Filmová technika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 15 675,00 € | 30.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007752020 | Firewall do serverovne - SOFOS XG 230 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 836,20 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201004742020 | Fotomateriál na výučbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alena Štifilová | 37082469 | 491,63 € | 18.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007662020 | Geodetické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Ján Sabacký | 42305284 | 370,00 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005872020 | Germicídny žiarič UNIZDRAV UVC 36 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 499,00 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004752020 | Grafické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 50,00 € | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006742020 | Grafické práce - projekt Creative | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 500,00 € | 07.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20191008252019 | Grafické spracov. časopisu ART3 - december | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | Grafické spracov. časopisu ART3, výroč.spr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 500,00 € | 19.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004242020 | Grafické spracovanie publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Rašla | 11885777 | 250,00 € | 31.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007062020 | Grafický návrh a tech. spracov. plagátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 000,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | Graficlý návrh plagátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 360,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006872020 | Grafika a tlač diplomov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 31,30 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001972020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 2,59 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 4,03 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20,16 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001672020 | Hasiace prístroje a piktograny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 467,40 € | 19.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |