Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002262021 | Revízna kniha výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 12,73 € | 31.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002272021 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 765,90 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002302021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 167,04 € | 31.05.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002312021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,56 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002332021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 38,88 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002342021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 101,89 € | 02.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002372021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 708,25 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002392021 | Ročná odborná prehliadka EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 441,74 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | Výmena stupačiek v ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 10 652,78 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | Elektrická energia za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 773,67 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | Elektrická energia za 05/2021 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 823,15 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt.Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | Plyn za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 516,82 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | Materiál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 112,33 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002352021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002362021 | Plyn - FVU , FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002382021 | Materiál na údržbu - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 53,09 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002422021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 20,72 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Všetko čo milujeme s.r.o. | 44264453 | 23,81 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 687,86 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | Servisná prehliadka auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 248,05 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002592021 | Čistiace potreby - mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7,49 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002602021 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 268,15 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | Telefonický poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 424,75 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 07.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 398,47 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | Právne služby za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 722,00 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |