Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000642020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 850,50 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 86,40 € | 24.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | USB kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 29,96 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007732020 | IBM Storwize V3700 - predĺženie záruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 252,68 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20191008202019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000462020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001622020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 91,20 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002782020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003302020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003852020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003892020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 103,20 € | 05.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004252020 | Servis výťahu za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | Servis výťahu za 09/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005892020 | Servis výťahu za 10/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006902020 | Servis výťahu za 11/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000192020 | Kontrola klimatizačných uariadení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 564,00 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | Kontrola, čistenie a dezinfekcia klimatiz. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 204,00 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 186,99 € | 29.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005052020 | Pracovné dosky, zástena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DREVOMAT s.r.o | 36051764 | 471,96 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006702020 | Dodávka a montáž podlahových krytín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MRK Contract s.r.o. | 36054852 | 793,69 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | Papier A4 Conqueror Laid | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 13,20 € | 23.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,95 € | 25.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003822020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 112,75 € | 27.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 108,81 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006892020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 4.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 108,80 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 387,17 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006572020 | Prenájom techniky na real.projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 800,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |