Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002382022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | Plyn za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 079,14 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002482022 | Toaletný papier, papierové utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 199,68 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 274,70 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002522022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 16,08 € | 16.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 62,33 € | 16.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | Elektrická energia za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 684,15 € | 16.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | Elektrická energia za 04/2022 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 334,41 € | 16.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | Strava a občerstv.pre účastníkov sympózia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RYO s.r.o. | 36035360 | 80,50 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | Materiál do divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADAM a SYN s.r.o. | 35842130 | 466,02 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | Zabezpečenie ubytov. dopravy a projekcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Film Institute OZ | 50821628 | 1 500,00 € | 19.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | Prenájom sály Robotníckeho domu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 800,00 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 277,57 € | 16.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 83,94 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002612022 | *0308*Ubytovanie účastníkov sympózia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 46,20 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | Vypracov. odborného oponentského posudku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Eva Kyselová, PhD. | 100,00 € | 19.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002652022 | Jednorázové alkalické batérie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 41,06 € | 20.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | Ozvučenie počas vokálneho koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FORMEL s.r.o. | 51143852 | 200,00 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 4 074,00 € | 25.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 567,13 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 227,70 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002822022 | Propagácia prijímačiek FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Facebook Ireland Limited | 9,68 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002832022 | Čierna farba | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 20,70 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 09.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | Operačná pamäť SO-DIMM 4GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 18,90 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | Stavebný dozor - IDM rekonštr. podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 1 620,00 € | 23.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | Oprava kávovaru DeLonghi | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 39,40 € | 26.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | Montáž hlavíc na stupačkách ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PELK s.r.o. | 47990902 | 237,60 € | 26.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | Dlažba, lepidlo, penetrácia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavmat stavebniny s.r.o. | 34116125 | 7 040,80 € | 26.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra |