Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000752020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 392,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000902020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 19.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000712020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 270,62 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 550,23 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | Kancelárske papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 187,32 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,30 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | Elektrická energia za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 564,39 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | Príprava a realizácia inscenácie Rusalka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 332,00 € | 17.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000502020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 082,42 € | 05.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | Teléfonny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | Plyn 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 678,63 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | Triediace pomôcky do knižnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CEIBA s.r.o. | 36548090 | 48,58 € | 03.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | Korková tabuľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 17.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 66,30 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 70,20 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000872020 | Ročný servis auta OPEL Vectra BB797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 270,92 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000912020 | Papier, lepenka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 425,50 € | 20.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | Dodávka a montáž protipožiarnych dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 16 478,49 € | 20.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | Osadenie dvojk. vchod. dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Drutexokná s.r.o. | 43951830 | 1 536,00 € | 21.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | Rigips owa - podhľadové stropnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 85,44 € | 21.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 850,50 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | Nálup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 85,89 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000882020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 70,44 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | Stavebné práce v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 1 460,99 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 37,22 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | Nájomné za nehnuteľnosť-Radv.kaštieľ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2,00 € | 26.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000432020 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 201,17 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000942020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 86,40 € | 24.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | HPDRV, HD, 300GB, 10K2.5" DP HP 6G | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 164,04 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | Poplatok za komunály odpad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 943,80 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |