Faktúry
Počet záznamov: 797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001042021 | Oprava zdrojov modulov RS - kotolňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 450,00 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | Stočné FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 126,79 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | Aktualizácia softvéru BTS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 432,00 € | 22.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001072021 | Kontrola auta OPEL BB797AI pred TK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 184,80 € | 23.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | Reproduktory C-TECH SPK-11 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,89 € | 26.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | Servis zabezpečov. systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 133,20 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | Účastnícky poplatok na film. festivaly | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FilmFreeway | 77,52 € | 26.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001112021 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 29.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Servis kamerového systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 36,60 € | 19.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 27,00 € | 29.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001152021 | Kamerky na PC Xiaomi 8 Full HD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DM Comp | 50047728 | 136,88 € | 31.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | Oprava výťahu FDU - výmena sil. vyloženia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 294,28 € | 31.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | Výmena operačného panelu - klíma VZT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 496,80 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | Profylaktická prehliadka kotolne FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 1 335,60 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | Kalibrácia a skúška plyn. kotolní AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 296,40 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | Výmena izolačného dvojskla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Mojžiš | 43468616 | 125,00 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 69,89 € | 31.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001222021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 329,30 € | 01.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | Servis výťahu za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 112,72 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 66,67 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001272021 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | Kancelársky nábytok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 180,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veonyx s.r.o. | 53328400 | 165,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | Elektromateriál na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 53,21 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 639,74 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | Daň z nehnuteľností ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 927,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001352021 | Materiál, kamery, príslušenstvo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 404,88 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001362021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 09.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra |