Faktúry
Počet záznamov: 540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003282023 | Slúchadlá, digitálne rekordéry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 446,47 € | 26.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 26.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | Prenájom divadelných priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 263,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | Nákup vlajok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,40 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | Pamäť do počítačov 4GB DDR3 Patriot | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 590,40 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | DronDJI Avata, príslušenstvo, ITmateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 999,77 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | Príslušenstvo k dronu, IT materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 469,78 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | Dobropis - príslušenstvo k dronu, IT mat. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 469,78 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | Medzinárodná preprava BB - Ostrava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 650,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | Medzinárodná preprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 528,70 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 229,32 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | Prenájom raftu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 225,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | Webinár - Mzda, príplatky a strav. od 1.6. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 108,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | Preprava autobusom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 80,00 € | 19.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 55,65 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003112023 | Slúchadlá beyerdynamicDT 770PRO 80 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 146,90 € | 16.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | Tlač - Horizonty umenia 9 - CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 286,90 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | Materiál na údržbu, rebrík | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 288,35 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003122023 | AKU vŕtačka, ventilátor, brúska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 248,01 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | Plyn za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 845,21 € | 13.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Čistiace a hygniecké potreby na 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 533,66 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | Licencia NOBOSS CALENDAR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | No Boss Technology | 31,62 € | 13.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002952023 | Materiál pre katedru grafiky - farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 191,20 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | Etikety, páska do tlačiarne čiar.kódov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 40,50 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | Elektromateriál - svetlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rašid Garipov | 02856123 | 180,44 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | Fotografický maateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alibaba.com | 239,95 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |