Faktúry
Počet záznamov: 608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004852023 | Inštalácia infrapanelov v knižnici AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Ramšík | 44757280 | 4 944,00 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004862023 | Liatinový šrot | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZLH Plus a.s. | 36853151 | 72,00 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004882023 | Oprava tlačiarne E3D Prussa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | niceshops GmbH | 89,99 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004782023 | Nákup kníh - 50 otázok učiteľov ZUŠ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 429,64 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004792023 | TFAcrylic - kryt pre 3D tlačiareň Prusa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CZEKO Group s.r.o. | 64048951 | 182,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | Lukopren | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 3D art design s.r.o. | 01777777 | 123,19 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004822023 | Píly na drevo, vysávač, príslušenstvo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stroje Slovensko s.r.o. | 48051705 | 570,94 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | Koks na WORKSHOP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PALIVO - impex, uhoľné sklady, s.r. | 36024201 | 152,54 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 135,50 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004802023 | Apple TV 4K Wi-FI + Ethernet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 189,00 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | Sťahovanie klavírneho krídla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 672,00 € | 20.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004762023 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 245,00 € | 19.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004752023 | Poplatok za elektronickú prolongáciu karty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 39,00 € | 19.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004732023 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 191,76 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004722023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 168,21 € | 18.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004742023 | Materiál na Workshop - zváračky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 143,70 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004682023 | Nákup materiálu na Workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 380,11 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004692023 | Nákup publikácií do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 153,11 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 125,40 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004712023 | Sadra modelárska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 31633200 | 184,68 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | Propan butan 10kg | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SLOVPLYN s.r.o. | 36634654 | 216,00 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 398,14 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | Školenie elektrikára | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 50,00 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004662023 | Výkrytová látka na radiátor - BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 685,20 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004672023 | Pódiové sedenie do Malého štúdia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hliníkové konštrukcie s.r.o. | 46209956 | 5 512,81 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004652023 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 143,72 € | 12.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | Havarijné poistenie auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 435,89 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004642023 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 141,56 € | 12.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | Elektrická energia FDU za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 894,88 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |