Faktúry
Počet záznamov: 736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003452023 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 386,69 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003442023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 886,06 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | Poistné za II. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 311,60 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | Nákup farieb, maliarska súprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,60 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003362023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 30,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | Tonery - dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 102,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | Tonery - dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 466,82 € | 29.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | Reklamácia - vrátené za mikrovlnnu rúru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 65,54 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 199,20 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | Projektor BenQ MVV632ST | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 750,86 € | 26.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | Nákup programu pre študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TOPAZ Labs | 278,59 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003282023 | Slúchadlá, digitálne rekordéry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 446,47 € | 26.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 26.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | Prenájom divadelných priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 263,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | Nákup vlajok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,40 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | Pamäť do počítačov 4GB DDR3 Patriot | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 590,40 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | DronDJI Avata, príslušenstvo, ITmateriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 999,77 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | Príslušenstvo k dronu, IT materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 469,78 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | Dobropis - príslušenstvo k dronu, IT mat. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 469,78 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | Medzinárodná preprava BB - Ostrava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 650,00 € | 20.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | Medzinárodná preprava BB - Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 528,70 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 229,32 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | Prenájom raftu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 225,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | Webinár - Mzda, príplatky a strav. od 1.6. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 108,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |