| 20221005492022 |
Papierové tašky A3 STANDARD HS |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
41,50 € |
18.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005502022 |
Členské poplatky ISIC za 09/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
CKM 2000 travel s.r.o. |
35692383 |
|
3 460,00 € |
18.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005472022 |
Nákup PHM |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
437,33 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005482022 |
Rečnícky svietiaci pult SWISH LIGHT |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
764,49 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005462022 |
Ladenie klavírov a montáž nových strún |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damián Mrva |
33029113 |
|
2 280,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005412022 |
ID prívesok s laserom, číslom a logom |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
DMR System s.r.o. |
36657344 |
|
89,70 € |
13.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005422022 |
Dodanie a montáž horizontálnych žalúzíí |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
284,68 € |
13.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005432022 |
Kancelárske potreby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Goset BB s.r.o. |
47943432 |
|
110,26 € |
13.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005392022 |
Toner |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
18,36 € |
13.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005382022 |
Plyn za 09/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 410,84 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005372022 |
Ohrievač DAFI priet. 3,7kW solo |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
UNIMAT s.r.o. |
30228042 |
|
89,24 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005402022 |
Led svietidlá, led trubice |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EKOBAD, spol. s r.o. |
31643108 |
|
2 237,40 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005322022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
47,40 € |
11.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005332022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
269,99 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005342022 |
Telefónny poplatok "T" |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
T-Com Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
381,88 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005352022 |
Tlač plagátov a pozvánok k OPEN DAYS AU |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
COLORgrafik spol.s r.o. |
46308032 |
|
383,70 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005362022 |
Paušál BOZP, OPP a PZS za 06/22, 3.Q.2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
1 680,00 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005262022 |
Členský poplatok SSKK na r.2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Spolok slov. knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
66,00 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005252022 |
Elektrická energia FDU za 092022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
1 017,38 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005272022 |
Ofsetové tlačiarenske farby |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
BELEX s.r.o |
31562329 |
|
116,54 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005282022 |
Materiál - farby na katedru grafiky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
HANK-SK s.r.o. |
46679286 |
|
54,60 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005292022 |
Materiál - riedidlá na katedru grafiky |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Ján Turčan - HELA |
34255532 |
|
91,54 € |
10.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005312022 |
Vodné, stočné |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. |
36644030 |
|
971,71 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005302022 |
Poistenie - Kaštieľ Radvanských |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
843,25 € |
10.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005212022 |
Elektrická energia za 09/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
2 126,68 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005242022 |
Daňová povinnosť ubytov. zariadenia |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
410,00 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005192022 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
EuroTrading s.r.o. |
44031483 |
|
154,80 € |
07.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005202022 |
Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 |
|
37,76 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005222022 |
Tlač BCK Mifare Desfire ISIC |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
140,16 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221005232022 |
Tonery |
Akadémia umení Banská Bystrica |
31094970 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
94,10 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
