Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005492022 | Papierové tašky A3 STANDARD HS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 41,50 € | 18.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005502022 | Členské poplatky ISIC za 09/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM 2000 travel s.r.o. | 35692383 | 3 460,00 € | 18.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005472022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 437,33 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005482022 | Rečnícky svietiaci pult SWISH LIGHT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 764,49 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005462022 | Ladenie klavírov a montáž nových strún | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 2 280,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005412022 | ID prívesok s laserom, číslom a logom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 89,70 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005422022 | Dodanie a montáž horizontálnych žalúzíí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 284,68 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005432022 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 110,26 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005392022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 18,36 € | 13.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | Plyn za 09/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 410,84 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005372022 | Ohrievač DAFI priet. 3,7kW solo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UNIMAT s.r.o. | 30228042 | 89,24 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005402022 | Led svietidlá, led trubice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 2 237,40 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005322022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,99 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 381,88 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | Tlač plagátov a pozvánok k OPEN DAYS AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 383,70 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | Paušál BOZP, OPP a PZS za 06/22, 3.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 680,00 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005262022 | Členský poplatok SSKK na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Spolok slov. knihovníkov a knižníc | 00178594 | 66,00 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005252022 | Elektrická energia FDU za 092022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 017,38 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005272022 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 116,54 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005282022 | Materiál - farby na katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 54,60 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005292022 | Materiál - riedidlá na katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 91,54 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005312022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 971,71 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005302022 | Poistenie - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 843,25 € | 10.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005212022 | Elektrická energia za 09/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 126,68 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005242022 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 410,00 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005192022 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005202022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 37,76 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 140,16 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005232022 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 94,10 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |