Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002482022 | Toaletný papier, papierové utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 199,68 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 97,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,50 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 340,31 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 289,67 € | 09.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | Oprava aut- pneuservis 4 vozidiel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 113,52 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 62,04 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 62,00 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 855,32 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 132,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | Plyn za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 079,14 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 09.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | Tonery originál - Kyocera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 306,00 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 3 990,15 € | 05.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 348,49 € | 05.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | Servis výťahu za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 200,00 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | Toner TN-114 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPY service s.r.o. | 36625221 | 84,00 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | Publikácie do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Divadelný ústav v Bratislave | 00164691 | 113,00 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 567,13 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 227,70 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 262,01 € | 30.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002202022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 117,22 € | 29.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |