Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003982022 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 24,36 € | 29.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003972022 | Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských II.etapa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 270 017,24 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003952022 | SSL certifikát, konfigurácia VPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 726,00 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003962022 | Položenie dlažby FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Hubač | 34484221 | 5 235,00 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | HDD 10K.3 Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 59,40 € | 25.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | Oprava EPS - výmena akumulátorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 115,20 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003922022 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 119,05 € | 22.07.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003912022 | Preklad a korektúra projektu Forgotten | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 100,00 € | 20.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 429,14 € | 20.07.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | HDD externý 2,5" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 245,80 € | 19.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003892022 | Ubytovanie účastníkov projektu Grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 255,01 € | 19.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 49,20 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003822022 | Elektrická energia za 06/2022 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 271,05 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003832022 | Elektrická energia za 06/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 277,37 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003842022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 111,73 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003852022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 85,35 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003862022 | Paušál BOZP, OPP a PZS od 01.4 do 31.5.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 840,00 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | Inzercia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 77,58 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | Technické zabezpečenie a realiz.koncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 1 000,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003802022 | Archeologický výskum - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Midland Adventure s.r.o. | 50583913 | 552,00 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003772022 | Prenájom auly Rotunda | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 165,00 € | 14.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003762022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,28 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 585,36 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003752022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003742022 | Cisco Catalist 9300 24-port 2ks | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 15 012,00 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003732022 | Plyn za 06/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 300,69 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003692022 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003702022 | Stavebný dozor za 06/2022 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003712022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 289,24 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 363,49 € | 08.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |