Faktúry
Počet záznamov: 815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004272022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,85 € | 12.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004262022 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 24,54 € | 11.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004242022 | Plyn za 07/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 270,42 € | 10.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004252022 | Aktualizácia licencie IceWarp Suite | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Apptc.me s.r.o. | 24145190 | 245,00 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 66,73 € | 09.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004232022 | Deepl Pro Advanced | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DEEPL SE | 239,88 € | 09.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004192022 | Elektrická energia za 07/2022 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 946,18 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004202022 | Elektrická energia za 07/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 104,79 € | 09.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004312022 | Predĺženie licencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | «Lerus» UAB | 304291435 | 29,99 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004152022 | Vývoz VO kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 312,74 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | Preprava študentov autobusom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 862,50 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004182022 | Náhrady autorských odmien za 06/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 175,45 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004142022 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 313,60 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004162022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 642,19 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004172022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 140,14 € | 08.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004112022 | Umývanie schodiskových okien ŠD AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADVANCE COMPANY s.r.o. | 50460048 | 370,00 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004082022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 1 004,16 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004092022 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004032022 | Prenájom nahrávacieho štúdia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 1 600,00 € | 02.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | Prekladateľský úkon | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PhDr.Anna Schneiderová, PhD. | 00000000 | 40,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 145,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004072022 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 227,70 € | 02.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 235,84 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004012022 | Grafické sprac. a DTP um.odb.publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dive Buki o.z. | 42239869 | 400,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004022022 | Sloličky bubenícke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ms-augustinium s.r.o. | 47219670 | 220,00 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004002022 | Čistenie talárov FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 62,40 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | Materiál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 185,09 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004062022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 213,00 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003992022 | Vpusť um. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 19,00 € | 29.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra |