Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006172020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 123,07 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006132020 | Dezinfekčný gél | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 80,26 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006142020 | Natáčanie a zverejnenie koncertov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cinema look s.r.o. | 46958622 | 130,00 € | 11.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006182020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 66,56 € | 11.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006192020 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 333,55 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006102020 | Architektonické práce - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.arch. Viktor Fuček | 40575179 | 1 000,00 € | 10.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006122020 | Plyn za 10/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 213,94 € | 10.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006062020 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006072020 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 09.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006082020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 89,76 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006112020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 3 528,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006202020 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sieťový Marketing s.r.o. | 53075072 | 200,00 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006242020 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sieťový Marketing s.r.o. | 53075072 | 49,64 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006092020 | Elektromateriál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 127,70 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 332,05 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006002020 | Lexar Profesional 2000XSDHC/SDXC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 99,90 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | Graficlý návrh plagátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 360,00 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005972020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 96,36 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005982020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 172,44 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006032020 | Učebné pomôcky - stojan, obal,metronóm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 636,00 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006042020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 267,48 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006052020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 434,46 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006012020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005902020 | Notebook Acer Aspire 7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 821,22 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005912020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11,46 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005922020 | Sálavý panel, termostat | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 269,76 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005942020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 1 648,61 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005892020 | Servis výťahu za 10/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005932020 | Elektromontážne práce v budove FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADELEK s.r.o, | 36646911 | 2 619,05 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005952020 | Infračervený teplomer K3IR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 208,96 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |