Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006692020 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006672020 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,52 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006802020 | Hliníkový bezrámový otočný systém BKS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pifema s.r.o. | 44593678 | 3 912,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006712020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 321,48 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006592020 | Nosič objektívu, redukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SC´ART s.r.o. | 31340512 | 13,98 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006642020 | CLIN citrus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,14 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006652020 | Vecné odmeny pre školy a žiakov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 489,96 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006682020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 429,52 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006612020 | Materiál na montáž čerpadla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAJER Energo s.r.o. | 53225457 | 67,36 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007222020 | Ubytovacie služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 500,00 € | 02.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006602020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006752020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 14 986,03 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201006932020 | Art koncept pre dizajn manuál projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art.Ing.Richard Kitta, ArtD. | 2 360,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006942020 | Art koncept a koncep.dizajn webstr.k projek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art.Ing.Richard Kitta, ArtD. | 550,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006952020 | Návrh a vytvorenie logotypu pre projekt BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Martin Kolčak | 850,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006962020 | Vytvorenie graf. prvkov a animácia proj BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Martin Kolčak | 500,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006972020 | Spracovanie text. materiálov, copywrightin | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ENYO s.r.o. | 46448926 | 450,00 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006982020 | DTP a komplex. spracov. materiálov proj BB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 1 350,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006572020 | Prenájom techniky na real.projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DATACOMP s.r.o. | 36212466 | 800,00 € | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006532020 | Tlač plagátu, brožúry, zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB Print s.r.o. | 35725681 | 2 500,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006542020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 148,25 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006552020 | Tonery do tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 574,68 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006562020 | Vecné odmeny pre školy a žiakov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 895,82 € | 01.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006632020 | Servis kamerového systému - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. | 47923849 | 139,60 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | 1/4 kontrola EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006522020 | Športové poháre pre súťažiacich | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Copia s.r.o. | 47385821 | 349,13 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006582020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 227,88 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006512020 | Montáž policového systému s dodávkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zuzana Jurášová | 37458370 | 405,00 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006492020 | Oprava auta - OPEL 797AI | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 186,13 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006472020 | Ročná prehliadka vzduchotechniky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Hromada | 52007634 | 95,50 € | 27.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |