Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003362020 | Servisná prehliadka auta Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 43,56 € | 07.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | Právne služby za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 4 032,00 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003382020 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 363,68 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003532020 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,34 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003542020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 462,47 € | 07.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003462020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 483,53 € | 06.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | Oprava kop.stroja KonicaMinolta Bizhup | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 216,86 € | 06.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003522020 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003332020 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 626,25 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 03.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 28,00 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 151,54 € | 03.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 91,75 € | 02.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003302020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003272020 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 386,06 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003282020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 63,98 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | Inštalácia výhrev., ventil. a klimat. zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 30 052,91 € | 30.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | Espresso DeLonghi ECAM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 409,90 € | 29.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | Oprava auta Citroen C5 BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 513,70 € | 29.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003252020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 166,97 € | 29.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003232020 | Obálka DL Conqueror | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Carol line s.r.o. | 35788445 | 14,75 € | 26.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003192020 | Tlačiareň HP LaserJet MFP M436dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 510,00 € | 24.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,57 € | 24.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003212020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,49 € | 24.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | Papier A4 Conqueror Laid | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 13,20 € | 23.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003162020 | Monitor HP Z24i 24" G2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,40 € | 19.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | Grafické spracov. časopisu ART3, výroč.spr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 500,00 € | 19.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003152020 | Zorganizovanie umeleckej produkcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD. | 43580441 | 700,00 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |