Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003742020 | Oprava strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Pliešovský | 14187396 | 824,41 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | Externé rolety s montážou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 945,78 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | Seminár - zverejňovanie na WEB vo VS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organi | 46490213 | 160,92 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003822020 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 112,75 € | 27.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 226,03 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 38,21 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Členský príspevok v ISRK na r. 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 23.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | Kancelársky papier, toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 459,96 € | 22.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | Dezinfekčné prípravok, gél na ruky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 100,27 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | Vypracovanie ucelenej koncepcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anna Kuricová | 43030246 | 1 100,00 € | 21.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003572020 | Analógová kamera, USB Hub | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,04 € | 17.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003562020 | Nabíjačka, dátový kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 22,26 € | 17.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003582020 | Stavebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 12,79 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003592020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 79,59 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | Notebook Acer Aspire 5, napaľovačka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 669,70 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | Monitor, SSD disk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 315,77 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003602020 | Poistenie zodp. za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 110,85 € | 17.07.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003612020 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 396,76 € | 17.07.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003552020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 88,51 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003652020 | Inštalácia výhrev., ventil. a klimat. zar. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 728,10 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003502020 | Dodávka a nastav. ovládačov pohonu brány | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GEMMA s.r.o. | 31588280 | 102,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003512020 | Elektrická energia za 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 041,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003482020 | Plyn 06/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 307,05 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003492020 | Elektrická energia -Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 89,83 € | 10.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | Vývoz VOK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 359,06 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,14 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003412020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 36,48 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003452020 | Výmena ventilov v kotolni FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 422,67 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 16 250,34 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003402020 | Diplomy, vysvedčenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 804,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra |