Faktúry
Počet záznamov: 787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004062020 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 243,01 € | 13.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | Kontrola a čistenie komínov za 1.pol. 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004032020 | Technická pomoc pri PD - úpravy FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Oldřich Válka EL.VA | 31065961 | 850,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004002020 | Plyn za 07/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 309,94 € | 10.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003982020 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 164,57 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004012020 | Oprava detektorov plynu v kotolni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ONESOFT s.r.o. | 00693529 | 1 173,78 € | 10.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003932020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 352,00 € | 07.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003942020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 834,60 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003992020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 479,91 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 562,21 € | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003952020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003962020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,74 € | 06.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003972020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 406,64 € | 06.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003852020 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003862020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 39,68 € | 05.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003872020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003892020 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 103,20 € | 05.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003902020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 92,10 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003912020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 13,75 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003842020 | Maliarske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 138,76 € | 04.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 265,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003802020 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003882020 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 03.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003832020 | Predplatné časopisu Film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LK Permanent s.r.o. | 31352782 | 25,00 € | 31.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003792020 | Poplatok za vedenie účtu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 31.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | OOPP pre prevádzku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 1 186,99 € | 29.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 8,42 € | 28.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003712020 | USB kľúč | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 29,96 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003722020 | Porevízne opravy v trafostanici | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Augustín | 51816229 | 400,00 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | Oprava strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Pliešovský | 14187396 | 5 833,33 € | 27.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra |