Faktúra č. 20251001632025
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251001632025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál a náradie na údržbu AU
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 417,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500007149
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007149 | Materiál a náradie pre údržbu na r.2025 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 1 000 € | 13.01.2025 | 18.01.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |