Faktúra č. 20251000402025
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: PROLINK s.r.o.
- IČO: 36407968
- Adresa: 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000402025
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 241,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500007177
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007177 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROLINK s.r.o. | 36407968 | 241 € | 29.01.2025 | 02.02.2025 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |