Faktúra č. 20241000222024
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000222024
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu prevádzky AU
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 349,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500006524
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500006524 | Materiál na údržbu 2024 - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 1 000 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |