Faktúra č. 20191007822019
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191007822019
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu ŠD
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 22,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500004490
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004490 | Materiál na údržbu ŠD 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 500 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |