Faktúra č. 20191002812019
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002812019
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu - prevádzka
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 379,67 €
- Identifikácia objednávky: 4500004483
- Dátum zverejnenia: 26.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004483 | Materiál na údržbu 2019 - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 3 000 € | 09.01.2019 | 13.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |