Faktúra č. 20181007422018
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Peter KUKLICA - Priemyselný tovar
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181007422018
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 285,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500004079
- Dátum zverejnenia: 02.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004079 | Materiál na opravy a údržbu 2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 1 200 € | 14.02.2018 | 23.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |