Faktúra č. 20171002802017
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171002802017
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 26.05.2017
- Celková hodnota: 578,12 €
- Identifikácia objednávky: 4500003728
- Dátum zverejnenia: 27.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003728 | Tonery podľa zoznamu v prílohe | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 578 € | 26.04.2017 | 01.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |