Faktúra č. 20171000162017
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171000162017
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 13.01.2017
- Celková hodnota: 143,62 €
- Identifikácia zmluvy: Z9/2014-KV tonery
- Identifikácia objednávky: 4500003648
- Dátum zverejnenia: 17.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500003648 | tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 144 € | 12.01.2017 | 16.01.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |